Как завести контрагента в 1с
Как завести покупателя (контрагента) в 1С:Предприятие 8.3 в Справочники — Контрагенты
Первоначально заполняется в разделе «Справочники — Покупки и продажи — Контрагенты» создается карточка с контрагентом.
Для контрагента юридического лица:
Заполняется вид контрагента «Юридическое лицо», наименование контрагента, полное наименование, входит в группу, ИНН, КПП, основной банковский счет, адрес и телефон контрагента. 
Для контрагента физического лица:
Заполняется «Вид контрагента» — «Физическое лицо», наименование — Фамилия, Имя, Отчество. Можно создать специальную группу, где будут находится все покупатели, например, группа «Покупатели».
После заполнения данных необходимо нажать кнопку «Записать».
Далее можно добавить договор на закладке «Договор». Договор будет с «Видом договора» — «С покупателем». Обязательным реквизитом будет «наименование» договора, но для лучшей идентификации клиента и его платежей лучше заполнять номер и дату договора.
Проводки при "Перечисление комиссионного вознаграждения комитентом (принципалом, туроператором)" в 1С:Предприятие 8.3
Проводки, формируемые в 1С:Предприятие при "Перечислении комиссионного вознаграждения комитентом (принципалом, туроператором)", отражение доходов в налоговом учете.
Агентский договор между туроператором и турагентом
Агентский договор между туроператором и турагентом, пример договора
Список документов при проверке налоговой инспекции кассы
Список документов, которые налоговая инспекция может запросить, при проверке применения ККТ и полноты оприходования (неполного оприходования) в кассу предприятия денежной наличности.
Новости 1 — 4 из 22
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Как добавить нового контрагента в 1С?
Женя, добрый день. Для того чтобы создать нового контрагента в 1С вам нужно открыть справочник «Контрагенты». Чтобы добавить новый элемент, вам нужно будет нажать кнопку «Создать». Можно воспользоваться клавишей «Insert» на клавиатуре. Перед вами откроется форма, с ячейками для заполнения данных вашего контрагента.
Сейчас в 1с Бухгалтерия есть сервис Контрагент. Он позволяет не вводить данные контрагента вручную, а заполнить их автоматически. Контрагент проверяется системой по его ИНН или наименованию. Данные 1С берет из госреестров юридических и физических лиц. Это очень удобно, так как при вводе контрагента вам достаточно набрать его ИНН и нажать кнопку «Заполнить» и если такой контрагент содержится в реестре, то все необходимые поля с его данными сразу же заполнятся. Однако даже в этом случае я рекомендую все-таки сверять данные. После этого можно нажать кнопку «Записать».
Строки «адрес и телефон» скрыты, но если нажать на указатель «>» то они раскроются, и вы увидите юридический, фактический и почтовый адреса вашего контрагента. Если они совпадают, то вы можете поставить нужные флажки.
При отсутствии интернет-поддержки в вашей программе вы можете ввести все необходимые реквизиты вручную.
Как в 1С ввести иностранного контрагента? Если у вас иностранный контрагент, то вам нужно установить страну его регистрации и после того у вас появятся поля для заполнения иностранного контрагента. При этом станут недоступными поля ИНН и КПП.
Натали, это очень удобно автоматически заполнять данные. А вы можете мне рассказать, как подключить сервис Контрагент в 1С?
Женя, сервис Контрагент подключить могут только те, кто подписан на информационно-технологическое сопровождение (ИТС) и оплатил доступ к этому сервису. Стоимость его на год составляет примерно 5000 руб. Возможно, ваша фирма является подписчиком сервиса «1С Контрагент». Если при этом он не работает или отображает ошибки при работе, то вам нужно проверить настройки подключения к нему. Для этого зайдите в меню «Администрирование» — «Подключение интернет-поддержки». У вас откроется окно, где вам нужно будет ввести ваши логин и пароль, чтобы подключить систему. Нажмете кнопку «Войти» и система «1С Контрагент» должна подключиться.
А как ввести договор или банковский счет контрагента?
Создавая контрагента вам надо завести как минимум один договор с ним. Вы знаете, что в любом случае контрагент в вашей фирме будет или поставщиком или покупателем или комитентом или комиссионером и т.д. Соответственно 1С и предусматривает договора: с поставщиком, покупателем, комитентом на продажи или на закупку, с комиссионером на продажу или на закупку. Для создания договора перейдите по ссылке «Договора» и добавьте новый договор. Выберите нужный вид договора, например, «С поставщиком» и наберите наименование «Основной договор». Теперь если вы будете создавать от этого поставщика приход, выбирая контрагента, у вас автоматически будет заполняться поле «Договор».
Банковский счет добавляйте по ссылке «Банковские счета». Чтобы корректно заполнить банковский счет вы можете воспользоваться классификатором банков.
Здравствуйте, у нас контрагент поменял название, как отразить в 1с? Кто-то сталкивался с такой ситуацией? Как бы середина года, а он название поменял. Все реквизиты остались без изменений. Если я поменяю название в справочнике, то получится, что во всех документах, которые я создала ранее, изменятся названия контрагента, а если создам нового контрагента с теми же реквизитами, то программа будет ругаться. Может быть, у кого-то была такая ситуация? Как вы выкручивались из нее?
Люба, я сталкивалась с этим несколько лет назад. Тоже материлась. Будь они неладны такие контрагенты. Пришлось тогда распечатать все старые документы и сменить название. Но дело даже было не в том, что программа ругалась за идентичные реквизиты у двух контрагентов, а в том, что вы в конце года просто не сможете составить акт сверки по данному контрагенту.
Спасибо, видимо так и придется сделать. А ответьте еще на один вопрос: как объединить контрагентов в 1с 8.3? Я только устроилась на работу на предприятие, а до этого на моем месте работала беременная девочка. Естественно ей не особо было нужно, чтобы в программе был полный порядок, поэтому она мне передала 1С со множеством задвоенных наименований номенклатуры и, конечно, контрагентов. Как можно все это быстро причесать?
Люба, да уж, если за базой не следить и регулярно ее не подчищать, то, неизбежно, вы получите полную несуразицу :). В 1С 8.3 встроен механизм для поиска и устранения дублей. Обработка называется «Поиск и удаление дублей». Как работает эта обработка? Разберем на примере. Допустим, у вас созданы два контрагента абсолютно идентичных, но один создан в покупателях, а другой в поставщиках.
Для открытия обработки заходите в меню «Все функции» и выберете среди всех обработок «Поиск и удаление дублей». Укажете область для поиска дублей, нажав три точки в поле «Искать в», установите «Контрагенты». Далее в поле «Отбирать» поставите «Пометка удаления равно нет», а также добавите еще одно правило отбора – ИНН. Для этого нажмете «Добавить новый элемент». Вид сравнения у вас будет «Заполнено».
Теперь можно нажать кнопку «ОК».
То есть вы будете делать поиск по всех контрагентам, у которых заполнен ИНН.
Далее вам нужно будет задать соответствующий критерий для сравнения. Выберете пункт «Наименование совпадает по похожим словам».
В правилах поиска дублей нужно снять галочку «Наименование» и поставить ее в поле «ИНН». Правило — «Совпадает».
Внизу окна нажмете кнопку «Найти дубли». Программа вам найдет ваших одинаковых контрагентов. Возле главного будет зеленая стрелка. Если программа выбрала главный элемент неправильно, то выделите второй элемент и нажмите кнопку «Отметить как оригинал». Пометьте галочками элементы, которые хотите удалить и нажмите кнопку «Удалить дубли». Готово 🙂
Как завести контрагента в 1с
Создание контрагента в программе 1С — действие, как мы понимаем, обязательное. Практически любое предприятие, которое работает и получает доход от своих покупателей должно иметь хотя-бы одного контрагента, которому, например, выставить счет на оплату. Процедура внесения нового контрагента в информационную базу 1С (ИБ) несложная, хотя и имеет некоторые нюансы.
Рассмотрим процесс создания учетной записи нового клиента в конфигурации 1С Бухгалтерия для Украины 8.2. Справедливости ради стоит отметить, что эта процедура весьма подобна и в других конфигурациях 1С. Т.е., пройдя на примере ее единожды, при работе с другими конфигурациями достаточно будет просто вспомнить этот опыт.
В большинстве случаев все сводится к заполнению учетной карточки, иногда нужно создать новую группу для нового вида контрагентов.
К справочнику контрагентов можно перейти, выбрав в главном меню раздел «Покупка» или «Продажа» и нажав на кнопку «Контрагенты». К такому же результату приведет и нажатие одноименной кнопки в закладках панели функций «Покупка» или «Продажа». Еще есть возможность, нажать пункт меню «Операции», выбрать «Справочники» и в списке выбрать «Контрагенты».
В справочнике контрагентов, допустим, создадим новую группу для вида контрагентов — «Важливі постачальники» («Важные поставщики»). Для этого, нажав на кнопке «Добавить группу» (кнопка меню, на которой изображена папка с зеленым знаком плюс), заполним реквизиты новой группы. Заметим, что после создания новой группы в нее можно будет перенести существующих клиентов так, как описано в статье — Как в 1С перенести в другую группу? Заполнив реквизиты нажимаем «ОК».
Заходим в новую группу, нажав стрелочку возле пиктограммы папки. Далее, создадим уже собственно нового контрагента. Для этого нажмите кнопку меню «+Добавить» или клавишу «Ins» на клавиатуре.
Заполняем реквизиты шапки и далее по порядку реквизиты таблиц на закладках ниже. Заметим, что поле наименование можно заполнить таким образом, чтобы было понятно бухгалтеру при поиске и выборе нужной записи в справочнике, это поле не будет присутствовать в печатных формах в большинстве случаев. Там будет использоваться поле «Полное наименование». После заполнения первой закладки переходим ко второй. Для этога нажмем кнопку «Записать», после этого станут доступны все закладки.
На второй закладке заполним адресные и контактные данные данные. Переход к формам для внесения данных реквизитов происходит по нажатию кнопки «…» (рис). Для внесения новой записи для контактов нужно нажать на кнопку «+» в нижнем меню. Далее заполним интуитивно-понятные реквизиты.
К информации в разделе «Контакты» нужно отнестись внимательно, т.к. данные этого раздела используются в документах, формируемых 1С.
Не забудем заполнить вторую закладку контактов «Дополнительно», в ней вводятся позиции контактных лиц.
После проверки результатов заполнения реквизитов на закладке «Контакты» переходим на закладку «Счета и договоры»
От взора внимательного читателя не укроется тот факт, что после перехода на третью закладку в разделе «Договоры контрагентов» появилась запись «основной договор». Действительно, 1С в автоматическом режиме создала эту запись для того, чтобы вести все взаиморасчеты с клиентом. Структура учета программы организована таким образом, при котором все операции с контрагентом проводятся на основе данных указанных в договоре. Заполним основной договор реальным содержимым. Для этого выберите запись договора и нажмите кнопку меню с пиктограммой зеленого карандаша «Изменить».
Заполняйте внимательно реквизиты договора. От этого будет зависеть правильность Вашего учета с клиентом. Напрмер, заполнив неверно позицию «Вид договора» мы рискуем получить в результате неверный принцип работы во взаиморасчетах с контрагентом. Т.е. имеет существенную разницу вид договора «с поставщиком» или «с покупателем» или «с комитентом» и т.д.
Далее указываем реквизиты на последующих закладках договора. Зачастую данных предложенных программой бывает достаточно.
Заполнив данные на очередной вкладке удобно нажимать кнопк снизу «Записать», при этом Вы сохраняете внесенные записи и не рискуете их потерять в случае каких-либо внезапных неполадок. В конце редактирования нажмем кнопку «ОК» для полного внесения в ИБ новых данных договора.
Далее создадим запись или записи о банковских реквизитах клиента. Для этого в разделе «Банковские счета» нажмем кнопку меню «+». Заполним реквизиты банковского счета.
После создания каждого банковского счета сохраняем данные кнопкой «ОК».
И, после редактирования реквизитов договоров и банковских счетов переходим к последней закладке карточки нового контрагента «Схемы налогообложения».
Здесь аналогично действиям на предыдущих вкладках для создания новой записи нажмем кнопку «+» или клавишу Ins. В результате этого будет создана запись варианта налогообложения контрагента, в которой нужно указать период и собственно схему.
Выберем нужный вариант схемы налогообложения и нажмем кнопку «Записать». Данные введенные в поле схем налогообложения будут использоваться при формировании данных Декларации о прибыли.
Проверяем все введенные данные и сохраняем карточку нового контрагента нажатием кнопки «ОК».
На этом создание новой группы и новой карточки контрагента можно считать завершенным.
В случае, если у Вас появятся какие-либо сложности, свяжитесь с нами, мы обязательно поможем.
Обсудить операцию и задать по ней вопросы можно в форуме «1С:Вопросы и ответы».
Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на Форуме 1С Вопросы и ответы
Как создать контрагента в базе 1С
Для создания нового контрагента в базе 1С, перейдите в Справочники-Контрагенты. Данный справочник находится в подсистеме «Покупка», либо в «Продажах». Перейдем в подсистему «Покупка-Справочники и настройки -Контрагенты». Нажимаем кнопку «Создать».
Вводим наименование, полное наименование, указываем тип: юридическое лицо/физическое лицо. Если контрагент физическое лицо, у вас есть возможность указать галочкой, что он ИП/нотариус/адвокат.
В сведениях о резидентстве выберите страну из классификатора мира. Если необходимой страны нет, создайте ее из подбора.
Обратите внимание на БИН/ИИН. Если в базе существует контрагент, то вам высветиться сообщение, «С таким БИН/ИИН есть один контрагент». За двоенный контрагент ведет нарушения в бухгалтерском учете.
Также можно указать сведения о НДС и головной организации. Нажимаем кнопку «Записать».
Переходим на вкладку «Банковские счета и договоры». Здесь вы можете вбить банковский счет контрагента, нажимаем кнопку «Использовать по умолчанию», после этого, счет будет высвечиваться во всех документах, где необходим счет контрагента.
На вкладке «Договора», вы заводите договор, указываете валюту договора, номер и дату. Также нажимаем кнопку «Использовать по умолчанию».
Юридический адрес контрагента, указывается во вкладке «Контактная информация». Если у вас контрагент –ИП, то вы указываете вид — фактический адрес, тогда он будет появляется как основной.
Также в контактной информации вы можете указать телефон, email и другие контакты. Далее нажимаем кнопку «Записать и закрыть». Все, контрагент готов к использованию.