Сопоставление номенклатуры
Если товар впервые приобретен у данного продавца и номенклатуры продавца и покупателя не синхронизированы, то в программе не будет автоматически создан документ Поступление (акт, накладная). В этом случае, в форме «Текущие дела ЭДО» в папке «Отразить в учете», будет специальным значком отмечен входящий электронный документ и размещена гиперссылка «Сопоставить номенклатуру». Сопоставление производится единожды, в дальнейшем данные будут заполняться на его основе.
Форму сопоставления номенклатуры можно открыть:
- по гиперссылке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Отразить в учёте»
- по кнопке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Отразить в учёте»
- по кнопке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Сопоставить»
- по гиперссылке «Несопоставленная» из формы просмотра электронного документа
В открывшемся окне необходимо указать номенклатуру информационной базы, которая соответствует номенклатуре поставщика. Автоматическим поиском будут предложены номенклатуры, соответствующие данным контрагента. Точность поиска можно регулировать.
Если автоматическим поиском предложено несколько вариантов для сопоставления, следует увеличить точность поиска либо указать необходимое значение вручную.
Для ручного подбора следует нажать на поле «Номенклатура(2)» и из выпадающего списка выбрать «Найдено в моей базе».
В открывшемся окне из представленного списка следует выбрать номенклатуру информационной базы, соответствующую номенклатуре поставщика.
Для оставшихся позиций необходимо указать аналогичную существующую номенклатуру. Для этого следует нажать на пустое поле «Номенклатура» и перейти по гиперссылке «Показать все».
В открывшемся окне следует выбрать необходимую номенклатуру информационной базы.
Если номенклатура отсутствует, её можно создать на основании данных контрагента. Для этого следует выбрать необходимую строку и нажать «Создать по данным контрагента».
В открывшемся окне создания номенклатуры необходимые поля будут заполнены автоматически на основании данных контрагента.
После того как все соответствия установлены, требуется нажать «Сохранить и закрыть».
Затем можно приступать к созданию либо к подбору документа учётной системы.
Если в электронном документе содержатся услуги, то документ учётной системы будет создан автоматически, однако поле номенклатура будет не заполнено.
В данном случае сопоставление номенклатуры можно выполнить:
- по кнопке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Отразить в учёте»
- по кнопке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Сопоставить»
- по гиперссылке «Несопоставленная» из формы просмотра электронного документа.
Если в автоматически созданных документах учётной системы присутствуют неправильные позиции, то данная проблема свидетельствует о некорректном соответствии номенклатуры контрагента с данными информационной базы.
Требуется правильно сопоставить данные и выполнить перезаполнение документа учёта. Для этого в рабочем месте «Текущие дела ЭДО» необходимо перейти в папку «Сопоставить» и нажать «Номенклатура контрагентов».
После чего следует выбрать неправильное соответствие и нажать «Сопоставить».
В открывшемся окне следует сопоставить номенклатуру контрагента с правильными данными информационной базы и нажать «Сохранить и закрыть».
Затем из проблемного документа учётной системы необходимо перейти в электронный документ (ЭДО – Просмотреть электронный документ).
В открывшемся документе необходимо нажать на гиперссылку «Ещё» напротив документа учёта, и выполнить команду «Перезаполнить текущий».
Документ учётной системы будет перезаполнен данными из электронного документа, и проблема некорректных позиций будет исправлена.
Для пользователей торговых решений «1С» имеется возможность использовать стандартизированный каталог товаров, доступ к которому осуществляется при помощи сервиса 1С: Номенклатура. При использовании данных из единого каталога участники обмена автоматизируют процесс сопоставления номенклатуры.
В версиях программных продуктов, использующих Библиотеку Электронных Документов 1.1 (Бухгалтерия предприятия 2.0, Управление торговлей 10.3, Управление производственным предприятием 1.3), для сопоставления номенклатуры необходимо в созданном документе учётной системы нажать «ЭДО – Перезаполнить по электронному документу».
В открывшемся окне требуется вручную указать номенклатуру информационной базы и нажать «Записать и закрыть».
Сопоставление номенклатуры 1С
Наверняка каждый сталкивался при загрузке номенклатуры по прайс листу поставщика с проблемой сопоставления номенклатуры. Как итог при загрузке прайсов поставщиков, по мимо загрузки самого прайса, необходимо производить ручное сопоставление с номенклатурой базы, которая введена вами, то есть каждую позицию необходимо сопоставлять.
Получается что каждую позицию из прайс листа необходимо сопоставлять со своей номенклатурой
Если у вас большие объемы товарных позиций, то делать такое сопоставление займет очень много времени, да и честно признаться не самое хорошее занятие. Соответственно что бы всего этого избежать и что бы сопоставление происходило в автоматическом режиме вам необходимо сделать следующие действия.
- Пройти в раздел «НСИ и администрирование» далее «Номенклатура»
2. В разделе номенклатуры «Дополнительная информация» снять галочку с пункта «Номенклатура поставщика»
После данных действия сопоставление номенклатуры будет работать в автоматическом режиме, что бы это проверить идем в раздел «Закупки»далее «Поставщики» и переходим на вкладку «Прайс-лист»
Собственно здесь можно пробовать загрузить номенклатуру, а именно нажимаем кнопку «загрузить из внешнего файла» далее заполнить необходимые поля и нажать далее
После этого появиться окно с номенклатурой, как видно из фото позиции сопоставились.
так же заполнились цены поставщика, которые в дальнейшем можно использовать при установке цен.
Существует соответственно и минус данной загрузки, при снятии галочки «Номенклатура поставщика», она так же пропадет у контрагента, но основная задача выполняется и теперь можно не выполнять двойную работу по сопоставлению.
Как сопоставить номенклатуру в 1с Эдо?
Получение электронных документов производится при выполнении команды Отправить и получить из формы списка документов «Текущие дела ЭДО», открываемого по гиперссылке панели команд Текущие дела ЭДО (раздел Продажи — подраздел Сервис или раздел Покупки — подраздел Сервис) (рис. 1).
Как создать произвольный документ в Эдо?
Для отправки произвольного документа необходимо перейти на вкладку «Исходящие». На панели окна «Произвольные электронные документы» нажмите кнопку «Создать». Если Вы все сделали верно, откроется форма «Исходящий произвольный документ (создание)».29 мая 2019 г.
Как подписать документ в Эдо?
Чтобы подписать документ и направить контрагенту нажмите «Подписать и Page 20 20 направить», внимательно проверьте открывшуюся сводную информацию по документу и нажмите «Подписать», если ошибок в заполнении не было обнаружено.
Как пригласить к Эдо в 1с?
Чтобы принять приглашение от контрагента в программе «1С»:
- Зайдите в меню «Операции» → «Справочники» → «Контрагенты».
- Если контрагент отсутствует в справочнике, в появившемся окне нажмите «Создать» и заполните информацию о контрагенте.
Как отправить Упд через Эдо 1с?
Для автоматического формирования, подписания и отправки электронного УПД с функцией счета-фактуры и первичного документа необходимо:
- открыть документ «Реализация (акт, накладная)» или документ «Счет-фактура выданный»;
- выбрать команду Отправить электронный документ из списка команд, открываемого по кнопке ЭДО (рис. 8).
Как удалить документ в Эдо?
Для того чтобы отметить файлы на удаление, перейдите в необходимый справочник или документ, выберите раздел «Ещё» и после этого нажмите на графу «Пометить на удаление».
Как настроить Эдо в 1с?
Для этого в разделе «Администрирование» откройте «Обмен электронными документами» и нажмите на «Настройка ЭДО». Откроется форма, в который вы сможете ознакомиться с существующими соглашениями и узнать статус каждого из них. Чтобы добавить и осуществить настройку ЭДО для обмена данными из 1С, нажмите кнопку «Создать».
Как пригласить контрагента к Эдо?
- В справочнике «Контрагенты» необходимо выбрать организацию контрагента и нажать «ЭДО» — «Пригласить к обмену электронными документами»
- В форме приглашения необходимо указать идентификатор получателя вручную или выбрать из выпадающего списка, после этого нажать «Отправить».
Как подписать документ в контуре?
Чтобы подписать электронный документ, необходимо:
- Загрузить в сервис документ, который необходимо подписать. Подписать можно файл любого формата до 100 Мб.
- Выбрать установленный на компьютере сертификат, которым будет подписан документ. Подписать документ в Контур. …
- Создать файл подписи. …
- Послать документ получателю.
Как подписать документ jpg электронной подписью?
1) Выделите файл JPG, который необходимо подписать, и нажмите правую кнопку мыши. В контекстном меню выберите «КриптоАРМ» -> «Подписать». 2) В открывшемся окне Мастера создания электронной подписи предлагается выбрать заранее указанные настройки подписи. Если таковых нет, нажмите кнопку «Далее».
Где находится Эдо в 1с?
Настройка ЭДО в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
Перейдите в разделе Администрирование в Настройки программы, затем Обмен электронными документами. После этого перейдите в Обмен с контрагентами и включите настройку Сервисы ЭДО. В результате станет доступной ссылка Подключиться к сервису ЭДО.
Сопоставить наименование или отменить сопоставление
Как правило, названия одних и тех же товаров в документах продавца и покупателя отличаются. Например, «Белый ноутбук 300E4A» в документе поступления — это «Ноутбук белый» в вашем каталоге. При поступлении товаров СБИС сверяет позиции с товарами каталога по определенному порядку .
Если ни один из параметров не совпадает, позиции не сопоставятся и будут отмечены серым цветом . Чтобы оприходовать товар и провести документ, их нужно сопоставить вручную или добавить в каталог.
Перед тем как выполнить сопоставление впервые, убедитесь, что в конфигурации вашего личного кабинета включены расширения «Закупки», «Продажи», «Маркет» и/или «ЕГАИС».
- В разделе «Бизнес/Закупки/Расходы/Поступления» откройте документ. Если вы получили его по ЭДО, нажмите «Изменить».
- Нажмите в строке товара.
- Выберите позицию из вашего каталога.
Если подходящего наименования в каталоге не найдено, добавьте его кнопкой « Создать».
Наименование поставщика связано с позицией в вашем каталоге. СБИС сохранит код поставщика и в дальнейшем будет сопоставлять эти наименования автоматически.
Также установить связь с наименованиями поставщика можно заранее в карточке номенклатуры. Тогда при поступлении позиции сопоставятся автоматически.
Отменить сопоставление
В поступлении нажмите наименование и кликните . Чтобы связать наименование с другой позицией, откройте и выберите товар из каталога. Нажмите .